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學(xué)校物品采購(gòu)管理制度
第一章總則
第一條為了規(guī)范學(xué)校采購(gòu)行為，提高學(xué)校采購(gòu)效率，明確崗位職責(zé)，有效降低采購(gòu)成本，滿足學(xué)校對(duì)優(yōu)質(zhì)資源的需求，維護(hù)公開、公平、公正的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，結(jié)合我校實(shí)際，制定本制度。
第二條學(xué)?？倓?wù)處、教導(dǎo)處、實(shí)訓(xùn)處、財(cái)務(wù)室等部門，為履行其職能或?yàn)閹熒逃虒W(xué)服務(wù)，使用財(cái)政性資金獲取貨物、工程和服務(wù)的，適用本制度。
第三條學(xué)校采購(gòu)實(shí)行集中采購(gòu)和分散采購(gòu)相結(jié)合，采購(gòu)項(xiàng)目必須嚴(yán)格執(zhí)行區(qū)教育局相關(guān)審批、核準(zhǔn)、備案管理等基本程序。
第二章管理機(jī)構(gòu)
第四條成立學(xué)校采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組，由學(xué)校校長(zhǎng)任組長(zhǎng),分管財(cái)務(wù)后勤的副校長(zhǎng)、紀(jì)檢副校長(zhǎng)、工會(huì)主席任副組長(zhǎng),成員由總務(wù)處、財(cái)務(wù)室、教導(dǎo)處、專職采購(gòu)員和兩名教師代表組成。領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)對(duì)學(xué)校采購(gòu)負(fù)總責(zé)，具體事務(wù)由總務(wù)處牽頭組織開展，紀(jì)檢副校長(zhǎng)、工會(huì)主席和教師代表等負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查。
第五條學(xué)校采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組的主要職責(zé)是：傳達(dá)上級(jí)有關(guān)文件精神，對(duì)各部門的政府采購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)行審批，對(duì)部門采購(gòu)行為實(shí)行過程監(jiān)督檢查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)進(jìn)行糾正，調(diào)查處理交易活動(dòng)的投訴和糾紛。
第三章崗位設(shè)置及職責(zé)
第六條實(shí)施歸口管理，明確崗位職責(zé)。學(xué)校應(yīng)當(dāng)明確采購(gòu)管理領(lǐng)域內(nèi)部控制的決策、管理、執(zhí)行、監(jiān)督各塊的職責(zé)。明確財(cái)務(wù)室為管理部門，總務(wù)處、教導(dǎo)處為采購(gòu)執(zhí)行部門。財(cái)務(wù)室應(yīng)當(dāng)牽頭建立本單位政府采購(gòu)內(nèi)部控制制度，明確學(xué)校部門在政府采購(gòu)工作中的職責(zé)與分工，建立政府采購(gòu)與預(yù)算、財(cái)務(wù)（資金）、資產(chǎn)、使用等業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)或崗位之間溝通協(xié)調(diào)的工作機(jī)制，共同做好編制政府采購(gòu)預(yù)算和實(shí)施計(jì)劃、確定采購(gòu)需求、組織采購(gòu)活動(dòng)、履約驗(yàn)收、答復(fù)詢問質(zhì)疑、配合投訴處理及監(jiān)督檢查等工作。
第七條強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)督。學(xué)校財(cái)務(wù)審計(jì)、紀(jì)檢監(jiān)察等部門要發(fā)揮監(jiān)督作用，加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)執(zhí)行和監(jiān)管工作的常規(guī)審計(jì)和專項(xiàng)審計(jì)。暢通問題反饋和受理渠道，通過檢查、考核、設(shè)置監(jiān)督電話或信箱等多種途徑查找和發(fā)現(xiàn)問題，有效分析、預(yù)判、管理、處置風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)。
第八條合理設(shè)崗，強(qiáng)化權(quán)責(zé)對(duì)應(yīng)。合理設(shè)置崗位，明確崗位職責(zé)、權(quán)限和責(zé)任主體，細(xì)化各流程、各環(huán)節(jié)的工作要求和執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)。
（一）界定崗位職責(zé)。學(xué)校應(yīng)當(dāng)結(jié)合自身特點(diǎn)，對(duì)照政府采購(gòu)法律、法規(guī)、規(guī)章及制度規(guī)定，認(rèn)真梳理不同環(huán)節(jié)、崗位需要重點(diǎn)控制的風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)，劃分風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，建立制度規(guī)則、風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)等臺(tái)賬，合理確定崗位職責(zé)。
（二）不相容崗位分離。學(xué)校應(yīng)當(dāng)建立崗位間的制衡機(jī)制，特殊環(huán)節(jié)涉及的崗位應(yīng)由不同的人員擔(dān)任：
1.請(qǐng)購(gòu)部門（采購(gòu)需求編制崗位及人員與采購(gòu)需求內(nèi)部審核崗位及人員）；
2.審批部門（采購(gòu)文件編制崗位及人員與采購(gòu)文件的復(fù)審、審核的崗位及人員）；
3.采購(gòu)（采購(gòu)合同簽訂崗位及人員與采購(gòu)驗(yàn)收的崗位及人員）；
4.驗(yàn)收登記（采購(gòu)驗(yàn)收崗位及人員與資產(chǎn)管理的崗位及人員）。
（三）相關(guān)業(yè)務(wù)多人參與。采購(gòu)人、集中采購(gòu)機(jī)構(gòu)對(duì)于評(píng)審現(xiàn)場(chǎng)組織、單一來源采購(gòu)項(xiàng)目議價(jià)、合同簽訂、履約驗(yàn)收等相關(guān)業(yè)務(wù)，原則上應(yīng)當(dāng)由2人以上共同辦理，并明確主要負(fù)責(zé)人員。
（四）實(shí)施定期輪崗。采購(gòu)人、集中采購(gòu)機(jī)構(gòu)和監(jiān)管部門應(yīng)當(dāng)按規(guī)定建立輪崗交流制度，按照政府采購(gòu)崗位風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)設(shè)定輪崗周期，原則上不超過三年，風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)高的崗位原則上不超過二年。
第四章政府采購(gòu)業(yè)務(wù)管理
第九條學(xué)校使用財(cái)政性資金采購(gòu)的貨物、工程和服務(wù)都屬于政府采購(gòu)范圍，必須執(zhí)行政府采購(gòu)制度。在依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)執(zhí)行集中采購(gòu)，對(duì)采購(gòu)目錄以外或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以下的貨物、工程和服務(wù)執(zhí)行分散采購(gòu)。
第十條政府采購(gòu)程序。政府采購(gòu)程序包括下列主要步驟：采購(gòu)需求論證，政府采購(gòu)預(yù)算編制及審批，匯編政府采購(gòu)計(jì)劃，確定并執(zhí)行采購(gòu)方式，訂立及履行采購(gòu)合同，驗(yàn)收，結(jié)算。
第十一條采購(gòu)需求論證。編制年初預(yù)算時(shí)，財(cái)務(wù)室應(yīng)組織召開各部門會(huì)議，傳達(dá)年初預(yù)算精神，對(duì)各部門提出的采購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)行審核。對(duì)確需采購(gòu)的項(xiàng)目報(bào)經(jīng)教代會(huì)審核，教代會(huì)著重從學(xué)校是否有相應(yīng)的財(cái)力支撐和采購(gòu)的必要性方面進(jìn)行論證。
第十二條政府采購(gòu)預(yù)算編制及審批。學(xué)校按區(qū)教育局計(jì)財(cái)股的要求，在編制年度預(yù)算時(shí)，應(yīng)同時(shí)編制政府采購(gòu)預(yù)算。申請(qǐng)采購(gòu)的貨物、工程和服務(wù)必須符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定，并考慮其經(jīng)濟(jì)性和實(shí)用性。沒有編制預(yù)算的采購(gòu)原則上不批準(zhǔn)，確因特殊情況必須采購(gòu)的，須經(jīng)上級(jí)同意。
第十三條匯編政府采購(gòu)計(jì)劃。學(xué)校根據(jù)采購(gòu)預(yù)算，對(duì)采購(gòu)的貨物或者服務(wù)對(duì)市場(chǎng)作充分的調(diào)研，匯總編制采購(gòu)需求計(jì)劃。
第十四條確定并執(zhí)行采購(gòu)方式。學(xué)校在重慶政府采購(gòu)管理系統(tǒng)上申報(bào)采購(gòu)，經(jīng)主管部門、財(cái)政部門審核同意并下達(dá)采購(gòu)方式，具體采購(gòu)方式為：公開招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)、單一來源采購(gòu)、詢價(jià)采購(gòu)、競(jìng)爭(zhēng)性磋商采購(gòu)；學(xué)校根據(jù)具體的采購(gòu)方式委托集中采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)執(zhí)行采購(gòu)。
第十五條采購(gòu)方式變更申請(qǐng)及審批。區(qū)教育局計(jì)財(cái)股下達(dá)了采購(gòu)方式之后原則上不得變更，但如果兩次公開招標(biāo)流標(biāo)，在時(shí)間比較緊的情況下，學(xué)校可以向區(qū)教育局計(jì)財(cái)股申請(qǐng)由公開招標(biāo)變更為競(jìng)爭(zhēng)性談判，或者兩次競(jìng)爭(zhēng)性談判招標(biāo)流標(biāo)后合格供應(yīng)商只有一家的情況下可以申請(qǐng)采購(gòu)方式為單一來源采購(gòu)。變更采購(gòu)方式需區(qū)教育局計(jì)財(cái)股審核同意。
第十六條訂立及履行采購(gòu)合同，驗(yàn)收，結(jié)算。學(xué)校與集中采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)依法簽訂政府采購(gòu)委托代理協(xié)議，明確代理采購(gòu)的范圍、權(quán)限和期限等具體事項(xiàng)。采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照委托代理協(xié)議開展采購(gòu)活動(dòng)，不得超越代理權(quán)限。根據(jù)要求編制招標(biāo)文件、組織開標(biāo)。學(xué)校根據(jù)招標(biāo)的結(jié)果編制采購(gòu)合同，簽訂采購(gòu)合同并交集中采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)和區(qū)教育局、財(cái)政部門審核。實(shí)施采購(gòu)、組織驗(yàn)收。驗(yàn)收無(wú)誤后按照采購(gòu)合同進(jìn)行結(jié)算。
第十七條政府采購(gòu)服務(wù)管理。學(xué)校根據(jù)年初預(yù)算安排，在財(cái)政部門制定的本級(jí)政府購(gòu)買服務(wù)指導(dǎo)性目錄內(nèi)，按照財(cái)政部、民政部、工商總局制定的《政府購(gòu)買服務(wù)管理辦法（暫行）》（財(cái)綜〔2014〕96號(hào)）執(zhí)行。
第十八條采購(gòu)驗(yàn)收管理。合同實(shí)施過程中和采購(gòu)結(jié)束，學(xué)校應(yīng)組織技術(shù)部門、紀(jì)檢監(jiān)察部門、工會(huì)代表和使用部門的相關(guān)人員進(jìn)行檢查驗(yàn)收。
第十九條采購(gòu)質(zhì)疑答復(fù)與投訴管理。采購(gòu)過程中出現(xiàn)供應(yīng)商質(zhì)疑和投訴，應(yīng)按《政府采購(gòu)質(zhì)疑和投訴辦法》（中華人民共和國(guó)財(cái)政部令第94號(hào)）解決，采購(gòu)人負(fù)責(zé)供應(yīng)商質(zhì)疑答復(fù)，供應(yīng)商投訴由上級(jí)部門依法處理。
第五章風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及內(nèi)控目標(biāo)
第二十一條明確責(zé)任主體。政府采購(gòu)工作組織結(jié)構(gòu)設(shè)置應(yīng)遵循統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級(jí)管理、目標(biāo)一致、權(quán)責(zé)分明的原則，根據(jù)學(xué)校工作需要成立政府采購(gòu)業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)小組，由學(xué)校內(nèi)部審計(jì)、工會(huì)代表和紀(jì)檢部門發(fā)揮監(jiān)督作用。請(qǐng)購(gòu)部門為組織實(shí)施政府采購(gòu)項(xiàng)目的責(zé)任部門，部門負(fù)責(zé)人為相關(guān)責(zé)任人，負(fù)責(zé)本部門需要辦理政府采購(gòu)項(xiàng)目的具體事項(xiàng)。每個(gè)采購(gòu)項(xiàng)目都要確定具體負(fù)責(zé)人，以明確項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)和切實(shí)做好內(nèi)部控制，確保內(nèi)控制度有效施行。
第二十二條內(nèi)控目標(biāo)。以“分事行權(quán)、分崗設(shè)權(quán)、分級(jí)授權(quán)”為主線，通過制定制度、健全機(jī)制、完善措施、規(guī)范流程，逐步形成依法合規(guī)、運(yùn)轉(zhuǎn)高效、風(fēng)險(xiǎn)可控、問責(zé)嚴(yán)格的政府采購(gòu)內(nèi)部運(yùn)轉(zhuǎn)和管控制度，做到約束機(jī)制健全、權(quán)力運(yùn)行規(guī)范、風(fēng)險(xiǎn)控制有力、監(jiān)督問責(zé)到位。
第二十三條對(duì)政府采購(gòu)內(nèi)控制度執(zhí)行情況進(jìn)行必要的績(jī)效考核。充分調(diào)動(dòng)各項(xiàng)目參與人員的積極性，將政府采購(gòu)內(nèi)控執(zhí)行情況納入學(xué)校的績(jī)效考評(píng)，督促項(xiàng)目參與人提高認(rèn)識(shí)，保障項(xiàng)目預(yù)算和政府采購(gòu)政策的最終執(zhí)行。
第六章附則
第二十四條本制度由學(xué)校負(fù)責(zé)解釋。
1.學(xué)校物品采購(gòu)操作流程說明
2.學(xué)校物品采購(gòu)報(bào)審流程