2017年度部門決算公開

定州市西城鄉(xiāng)人民政府

2017年度部門決算公開目錄

 

第一部分部門概況（參照預(yù)算公開體制）

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門決算單位構(gòu)成

第二部分2017年度部門決算報(bào)表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)等相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表

十、政府采購(gòu)情況表

第三部分2017年部門決算情況說(shuō)明

一、2017年度部門收入支出總體情況說(shuō)明

二、2017年度部門收入決算情況說(shuō)明

三、2017年度部門支出決算情況說(shuō)明

四、2017年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因等說(shuō)明

六、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說(shuō)明

七、其他重要事項(xiàng)的說(shuō)明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

2、政府采購(gòu)情況

3、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

4、其他需要說(shuō)明的情況

第四部分名詞解釋

對(duì)專業(yè)性較強(qiáng)的名詞進(jìn)行解釋（比如：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、基本支出、項(xiàng)目支出等）

 

 

 

 

 

 

 

定州市西城鄉(xiāng)人民政府

關(guān)于2017年度部門決算公開情況說(shuō)明

 

第一部分部門概況

 

(一)部門職責(zé)：

1、黨政辦公室職責(zé)：

負(fù)責(zé)黨委、政府的日常事務(wù)。黨政各項(xiàng)決定的督促落實(shí)，重要文件、講話稿的起草、審核把關(guān)工作；負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)人員編制的日常管理工作，負(fù)責(zé)黨建工作，抓好黨員隊(duì)伍的思想、組織、作風(fēng)建設(shè)；負(fù)責(zé)日常文書處理、檔案和印鑒管理、機(jī)要通信和保密及收發(fā)工作。

2、財(cái)經(jīng)辦公室職責(zé)：

負(fù)責(zé)農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)管理；制定鄉(xiāng)財(cái)政年度收支預(yù)算和決算；

嚴(yán)格控制財(cái)政支出，確保財(cái)政收支平衡；幫助、指導(dǎo)和監(jiān)督本鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)組織和村的財(cái)務(wù)管理工作承辦黨委、政府交辦的其他事項(xiàng)。

3、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心職責(zé)：

承擔(dān)全鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣任務(wù)；承擔(dān)全鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)機(jī)械管理工作；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)相關(guān)法律、法規(guī)、條例和政策的宣傳工作；做好農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣工作；承擔(dān)鄉(xiāng)黨委和政府交辦的其他任務(wù)。

4、計(jì)劃生育服務(wù)中心職責(zé)：

貫徹執(zhí)行國(guó)家計(jì)生法規(guī)、條例和方針政策，落實(shí)我市人口、計(jì)生工作的規(guī)章制度和辦法；宣傳計(jì)劃生育和政策、法規(guī)及人口與計(jì)劃生育基礎(chǔ)知識(shí)；對(duì)各村計(jì)劃生育工作進(jìn)行指導(dǎo)、管理和考核；負(fù)責(zé)各村計(jì)劃生育兼職人員的培訓(xùn)工作；檢查各村計(jì)劃生育工作，承辦鄉(xiāng)黨委和政府交辦的其他工作。

5、文化廣播服務(wù)中心職責(zé)：

運(yùn)用各種文化藝術(shù)手段，對(duì)鄉(xiāng)群眾進(jìn)行愛國(guó)主義、集體主義和社會(huì)主義宣傳教育；組織群眾性文藝、體育活動(dòng)；輔導(dǎo)培訓(xùn)群眾文藝骨干，做好文物宣傳保護(hù)工作；指導(dǎo)各村的文化工作；對(duì)鄉(xiāng)文化市場(chǎng)進(jìn)行監(jiān)督、檢查與管理；承當(dāng)鄉(xiāng)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置：

西城鄉(xiāng)下設(shè)三個(gè)辦公室和兩個(gè)服務(wù)中心即黨政辦公室、財(cái)經(jīng)辦公室、人口與計(jì)劃生育辦公室、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、文化廣播服務(wù)中心。

（三）部門決算單位構(gòu)成

黨政辦公室、財(cái)經(jīng)辦公室、人口與計(jì)劃生育事務(wù)、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、文化廣播服務(wù)中心。

第二部分2017年度部門決算報(bào)表

 

 

 

收入支出決算總表

財(cái)決批復(fù)01表

部門：定州市西城鄉(xiāng)人民政府金額單位：萬(wàn)元

收入支出

項(xiàng)目行次金額項(xiàng)目行次金額

欄次　1欄次　2

一、財(cái)政撥款收入1603.28一、一般公共服務(wù)支出30427.05

　　其中：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款20.00二、外交支出310.00

二、上級(jí)補(bǔ)助收入30.00三、國(guó)防支出320.00

三、事業(yè)收入40.00四、公共安全支出330.00

四、經(jīng)營(yíng)收入50.00五、教育支出340.00

五、附屬單位上繳收入60.00六、科學(xué)技術(shù)支出350.00

六、其他收入70.00七、文化體育與傳媒支出365.16

　8　八、社會(huì)保障和就業(yè)支出3745.53

　9　九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出3823.96

　10　十、節(jié)能環(huán)保支出390.00

　11　十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出400.00

　12　十二、農(nóng)林水支出4174.34

　13　十三、交通運(yùn)輸支出420.00

　14　十四、資源勘探信息等支出430.00

　15　十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出440.00

　16　十六、金融支出450.00

　17　十七、援助其他地區(qū)支出460.00

　18　十八、國(guó)土海洋氣象等支出470.00

　19　十九、住房保障支出4823.91

　20　二十、糧油物資儲(chǔ)備支出490.00

　21　二十一、其他支出500.00

本年收入合計(jì)22603.28本年支出合計(jì)51599.95

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額230.00結(jié)余分配520.00

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余240.00其中：提取職工福利基金530.00

其中：項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余250.00轉(zhuǎn)入事業(yè)基金540.00

　26　年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余553.33

　27　其中：項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余560.00

　28　　57　

總計(jì)29603.28總計(jì)58603.28

注：本表反映部門決算本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

 

—1—

 

 

收入決算表

財(cái)決批復(fù)02表

部門：定州市西城鄉(xiāng)人民政府金額單位：萬(wàn)元

科目編碼科目名稱本年收入合計(jì)財(cái)政撥款收入上級(jí)補(bǔ)助收入事業(yè)收入經(jīng)營(yíng)收入附屬單位上繳收入其他收入

 

 

 

類款項(xiàng)欄次1234567

合計(jì)603.28603.280.000.000.000.000.00

201一般公共服務(wù)支出430.38430.380.000.000.000.000.00

20103政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)330.53330.530.000.000.000.000.00

2010301行政運(yùn)行330.53330.530.000.000.000.000.00

20106財(cái)政事務(wù)24.9724.970.000.000.000.000.00

2010699其他財(cái)政事務(wù)支出24.9724.970.000.000.000.000.00

20131黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)74.8874.880.000.000.000.000.00

2013101行政運(yùn)行74.8874.880.000.000.000.000.00

207文化體育與傳媒支出5.165.160.000.000.000.000.00

20799其他文化體育與傳媒支出5.165.160.000.000.000.000.00

2079999其他文化體育與傳媒支出5.165.160.000.000.000.000.00

208社會(huì)保障和就業(yè)支出45.5345.530.000.000.000.000.00

20805行政事業(yè)單位離退休45.5345.530.000.000.000.000.00

2080501歸口管理的行政單位離退休23.2023.200.000.000.000.000.00

2080502事業(yè)單位離退休22.3322.330.000.000.000.000.00

210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出23.9623.960.000.000.000.000.00

21007計(jì)劃生育事務(wù)23.9623.960.000.000.000.000.00

2100799其他計(jì)劃生育事務(wù)支出23.9623.960.000.000.000.000.00

213農(nóng)林水支出74.3474.340.000.000.000.000.00

21301農(nóng)業(yè)74.3474.340.000.000.000.000.00

2130199其他農(nóng)業(yè)支出74.3474.340.000.000.000.000.00

221住房保障支出23.9123.910.000.000.000.000.00

22102住房改革支出23.9123.910.000.000.000.000.00

2210201住房公積金23.9123.910.000.000.000.000.00

注：本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。

 

—2.%d—

 

支出決算表

財(cái)決批復(fù)03表

部門：定州市西城鄉(xiāng)人民政府金額單位：萬(wàn)元

科目編碼科目名稱本年支出合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出上繳上級(jí)支出經(jīng)營(yíng)支出對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出

 

 

 

類款項(xiàng)欄次123456

合計(jì)599.95599.950.000.000.000.00

201一般公共服務(wù)支出427.05427.050.000.000.000.00

20103政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)327.20327.200.000.000.000.00

2010301行政運(yùn)行327.20327.200.000.000.000.00

20106財(cái)政事務(wù)24.9724.970.000.000.000.00

2010699其他財(cái)政事務(wù)支出24.9724.970.000.000.000.00

20131黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)74.8874.880.000.000.000.00

2013101行政運(yùn)行74.8874.880.000.000.000.00

207文化體育與傳媒支出5.165.160.000.000.000.00

20799其他文化體育與傳媒支出5.165.160.000.000.000.00

2079999其他文化體育與傳媒支出5.165.160.000.000.000.00

208社會(huì)保障和就業(yè)支出45.5345.530.000.000.000.00

20805行政事業(yè)單位離退休45.5345.530.000.000.000.00

2080501歸口管理的行政單位離退休23.2023.200.000.000.000.00

2080502事業(yè)單位離退休22.3322.330.000.000.000.00

210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出23.9623.960.000.000.000.00

21007計(jì)劃生育事務(wù)23.9623.960.000.000.000.00

2100799其他計(jì)劃生育事務(wù)支出23.9623.960.000.000.000.00

213農(nóng)林水支出74.3474.340.000.000.000.00

21301農(nóng)業(yè)74.3474.340.000.000.000.00

2130199其他農(nóng)業(yè)支出74.3474.340.000.000.000.00

221住房保障支出23.9123.910.000.000.000.00

22102住房改革支出23.9123.910.000.000.000.00

2210201住房公積金23.9123.910.000.000.000.00

注：本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。

 

—3.%d—

 

 

財(cái)政撥款收入支出決算總表

財(cái)決批復(fù)04表

部門：定州市西城鄉(xiāng)人民政府金額單位：萬(wàn)元

收入支出

項(xiàng)目行次金額項(xiàng)目行次合計(jì)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

 

欄次　1欄次　234

一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1603.28一、一般公共服務(wù)支出28427.05427.050.00

二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款20.00二、外交支出290.000.000.00

　3　三、國(guó)防支出300.000.000.00

　4　四、公共安全支出310.000.000.00

　5　五、教育支出320.000.000.00

　6　六、科學(xué)技術(shù)支出330.000.000.00

　7　七、文化體育與傳媒支出345.165.160.00

　8　八、社會(huì)保障和就業(yè)支出3545.5345.530.00

　9　九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出3623.9623.960.00

　10　十、節(jié)能環(huán)保支出370.000.000.00

　11　十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出380.000.000.00

　12　十二、農(nóng)林水支出3974.3474.340.00

　13　十三、交通運(yùn)輸支出400.000.000.00

　14　十四、資源勘探信息等支出410.000.000.00

　15　十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出420.000.000.00

　16　十六、金融支出430.000.000.00

　17　十七、援助其他地區(qū)支出440.000.000.00

　18　十八、國(guó)土海洋氣象等支出450.000.000.00

　19　十九、住房保障支出4623.9123.910.00

　20　二十、糧油物資儲(chǔ)備支出470.000.000.00

　21　二十一、其他支出480.000.000.00

本年收入合計(jì)22603.28本年支出合計(jì)49599.95599.950.00

年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余230.00年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余503.333.330.00

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款240.00　51　　　

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款250.00　52　　　

　26　　53　　　

總計(jì)27603.28總計(jì)54603.28603.280.00

注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的情況。

 

—4—

 

 

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

財(cái)決批復(fù)05表

部門：定州市西城鄉(xiāng)人民政府金額單位：萬(wàn)元

科目編碼科目名稱年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余本年收入本年支出年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

合計(jì)基本支出結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出合計(jì)基本支出結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目支出結(jié)余

 

類款項(xiàng)欄次12345678910111213

合計(jì)0.000.000.00603.28603.280.00599.95599.950.003.333.330.000.00

201一般公共服務(wù)支出0.000.000.00430.38430.380.00427.05427.050.003.333.330.000.00

20103政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)0.000.000.00330.53330.530.00327.20327.200.003.333.330.000.00

2010301行政運(yùn)行0.000.000.00330.53330.530.00327.20327.200.003.333.330.000.00

20106財(cái)政事務(wù)0.000.000.0024.9724.970.0024.9724.970.000.000.000.000.00

2010699其他財(cái)政事務(wù)支出0.000.000.0024.9724.970.0024.9724.970.000.000.000.000.00

20131黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)0.000.000.0074.8874.880.0074.8874.880.000.000.000.000.00

2013101行政運(yùn)行0.000.000.0074.8874.880.0074.8874.880.000.000.000.000.00

207文化體育與傳媒支出0.000.000.005.165.160.005.165.160.000.000.000.000.00

20799其他文化體育與傳媒支出0.000.000.005.165.160.005.165.160.000.000.000.000.00

2079999其他文化體育與傳媒支出0.000.000.005.165.160.005.165.160.000.000.000.000.00

208社會(huì)保障和就業(yè)支出0.000.000.0045.5345.530.0045.5345.530.000.000.000.000.00

20805行政事業(yè)單位離退休0.000.000.0045.5345.530.0045.5345.530.000.000.000.000.00

2080501歸口管理的行政單位離退休0.000.000.0023.2023.200.0023.2023.200.000.000.000.000.00

2080502事業(yè)單位離退休0.000.000.0022.3322.330.0022.3322.330.000.000.000.000.00

210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出0.000.000.0023.9623.960.0023.9623.960.000.000.000.000.00

21007計(jì)劃生育事務(wù)0.000.000.0023.9623.960.0023.9623.960.000.000.000.000.00

2100799其他計(jì)劃生育事務(wù)支出0.000.000.0023.9623.960.0023.9623.960.000.000.000.000.00

213農(nóng)林水支出0.000.000.0074.3474.340.0074.3474.340.000.000.000.000.00

21301農(nóng)業(yè)0.000.000.0074.3474.340.0074.3474.340.000.000.000.000.00

2130199其他農(nóng)業(yè)支出0.000.000.0074.3474.340.0074.3474.340.000.000.000.000.00

221住房保障支出0.000.000.0023.9123.910.0023.9123.910.000.000.000.000.00

22102住房改革支出0.000.000.0023.9123.910.0023.9123.910.000.000.000.000.00

2210201住房公積金0.000.000.0023.9123.910.0023.9123.910.000.000.000.000.00

注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入及支出情況。

2.本表批復(fù)到項(xiàng)級(jí)科目。

 

—5.%d—

 

 

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

財(cái)決批復(fù)06表

部門：定州市西城鄉(xiāng)人民政府金額單位：萬(wàn)元

人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)

科目編碼科目名稱金額科目編碼科目名稱金額科目編碼科目名稱金額

 

301工資福利支出338.90302商品和服務(wù)支出176.95310其他資本性支出0.00

30101基本工資151.3830201辦公費(fèi)132.5331001房屋建筑物購(gòu)建0.00

30102津貼補(bǔ)貼89.3530202印刷費(fèi)0.0031002辦公設(shè)備購(gòu)置0.00

30103獎(jiǎng)金24.7030203咨詢費(fèi)0.0031003專用設(shè)備購(gòu)置0.00

30104其他社會(huì)保障繳費(fèi)21.6030204手續(xù)費(fèi)0.0031005基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)0.00

30106伙食補(bǔ)助費(fèi)0.0030205水費(fèi)0.0031006大型修繕0.00

30107績(jī)效工資0.0030206電費(fèi)6.3231007信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新0.00

30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)51.8730207郵電費(fèi)1.6331008物資儲(chǔ)備0.00

30109職業(yè)年金繳費(fèi)0.0030208取暖費(fèi)0.0031009土地補(bǔ)償0.00

30199其他工資福利支出0.0030209物業(yè)管理費(fèi)0.0031010安置補(bǔ)助0.00

303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助84.1030211差旅費(fèi)2.7031011地上附著物和青苗補(bǔ)償0.00

30301離休費(fèi)0.0030212因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.0031012拆遷補(bǔ)償0.00

30302退休費(fèi)45.5330213維修(護(hù))費(fèi)5.9031013公務(wù)用車購(gòu)置0.00

30303退職（役）費(fèi)0.0030214租賃費(fèi)0.0031019其他交通工具購(gòu)置0.00

30304撫恤金6.1630215會(huì)議費(fèi)0.0031020產(chǎn)權(quán)參股0.00

30305生活補(bǔ)助8.5130216培訓(xùn)費(fèi)0.0031099其他資本性支出0.00

30306救濟(jì)費(fèi)0.0030217公務(wù)接待費(fèi)0.00304對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼0.00

30307醫(yī)療費(fèi)0.0030218專用材料費(fèi)0.0030401企業(yè)政策性補(bǔ)貼0.00

30308助學(xué)金0.0030224被裝購(gòu)置費(fèi)0.0030402事業(yè)單位補(bǔ)貼0.00

30309獎(jiǎng)勵(lì)金0.0030225專用燃料費(fèi)0.0030403財(cái)政貼息0.00

30310生產(chǎn)補(bǔ)貼0.0030226勞務(wù)費(fèi)5.1230499其他對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼0.00

30311住房公積金23.9130227委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.00307債務(wù)利息支出0.00

30312提租補(bǔ)貼0.0030228工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.4830701國(guó)內(nèi)債務(wù)付息0.00

30313購(gòu)房補(bǔ)貼0.0030229福利費(fèi)0.6230707國(guó)外債務(wù)付息0.00

30314采暖補(bǔ)貼0.0030231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.60399其他支出0.00

30315物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼0.0030239其他交通費(fèi)用18.0639906贈(zèng)與0.00

30399其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.0030240稅金及附加費(fèi)用0.00　　　

　　　30299其他商品和服務(wù)支出0.00　　　

人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)423.00公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)176.95

注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況。

 

—6—

 

 

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

財(cái)決批復(fù)07表

部門：定州市西城鄉(xiāng)人民政府金額單位：萬(wàn)元

科目編碼科目名稱年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余本年收入本年支出年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

合計(jì)基本支出結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出合計(jì)基本支出結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目支出結(jié)余

 

類款項(xiàng)欄次12345678910111213

合計(jì)0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　

注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。本部門本年度無(wú)收支及結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況，按要求以空表列示。

 

—7.%d—

 

 

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

財(cái)決公開08表

編制單位：定州市西城鄉(xiāng)人民政府2017年度金額單位：萬(wàn)元

科目年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余本年收入本年支出年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

 

功能分類科目編碼科目名稱小計(jì)基本支出項(xiàng)目支出

 

欄次123456

合計(jì)0.000.000.000.000.000.00

　　　　　　　　

　　　　　　　　

　　　　　　　　

　　　　　　　　

　　　　　　　　

　　　　　　　　

注：本表反映部門本年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。本部門本年度無(wú)相關(guān)支出情況，按要求以空表列示。

 

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"三公"經(jīng)費(fèi)及相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表

財(cái)決公開09表

編制單位：定州市西城鄉(xiāng)人民政府2017年度金額單位：萬(wàn)元

項(xiàng)目行次預(yù)算數(shù)統(tǒng)計(jì)數(shù)項(xiàng)目行次統(tǒng)計(jì)數(shù)

欄次12欄次3

一、“三公”經(jīng)費(fèi)支出1——二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)22176.95

（一）支出合計(jì)23.603.60三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況22—

1．因公出國(guó)（境）費(fèi)30.000.00（一）車輛數(shù)合計(jì)（輛）232

2．公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)43.603.601．部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車240

（1）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)50.000.002．一般公務(wù)用車252

（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)63.603.603．一般執(zhí)法執(zhí)勤用車260

3．公務(wù)接待費(fèi)70.000.004．特種專業(yè)技術(shù)用車270

（1）國(guó)內(nèi)接待費(fèi)80.000.005．其他用車280

其中：外事接待費(fèi)90.000.00（二）單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備（臺(tái)，套）290

（2）國(guó)（境）外接待費(fèi)100.000.00（三）單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備（臺(tái)，套）300

（二）相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)11——　32　

1．因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)（個(gè)）12—0　33　

2．因公出國(guó)（境）人次數(shù)（人）13—0　34　

3．公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)（輛）14—0　35　

4．公務(wù)用車保有量（輛）15—2　36　

5．國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次（個(gè)）16—0　37　

其中：外事接待批次（個(gè)）17—0　38　

6．國(guó)內(nèi)公務(wù)接待人次（人）18—0　39　

其中：外事接待人次（人）19—0　40　

7．國(guó)（境）外公務(wù)接待批次（個(gè)）20—0　41　

8．國(guó)（境）外公務(wù)接待人次（人）21—0　42　

注：本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費(fèi)、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)和國(guó)有資產(chǎn)占用情況等相關(guān)統(tǒng)計(jì)指標(biāo)。

 

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政府采購(gòu)情況表

財(cái)決公開10表

編制單位：定州市西城鄉(xiāng)人民政府2018年7月金額單位：萬(wàn)元

項(xiàng)目采購(gòu)計(jì)劃金額

總計(jì)采購(gòu)預(yù)算(財(cái)政性資金)非財(cái)政性資金

合計(jì)一般公共預(yù)算政府性基金預(yù)算其他資金

欄次123456

合計(jì)0.000.000.000.000.000.00

貨物0.000.000.000.000.000.00

工程0.000.000.000.000.000.00

服務(wù)0.000.000.000.000.000.00

項(xiàng)目實(shí)際采購(gòu)金額

總計(jì)采購(gòu)預(yù)算(財(cái)政性資金)非財(cái)政性資金

合計(jì)一般公共預(yù)算政府性基金預(yù)算其他資金

欄次789101112

合計(jì)0.000.000.000.000.000.00

貨物0.000.000.000.000.000.00

工程0.000.000.000.000.000.00

服務(wù)0.000.000.000.000.000.00

注：本表反映部門本年度納入部門預(yù)算范圍的政府采購(gòu)預(yù)算及支出情況。本部門本年度無(wú)預(yù)算及支出情況，按要求以空表列示。

 

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第三部分2017年度部門決算情況說(shuō)明

 

一、2017年度部門收入支出總體情況說(shuō)明

2017年度決算收入合計(jì)603.28萬(wàn)元，與2016年相比，決算收入增長(zhǎng)65.7萬(wàn)元，增長(zhǎng)12%，主要原因是：財(cái)政撥款增加。

2017年度決算支出合計(jì)599.95萬(wàn)元，與2016年相比，決算增長(zhǎng)62.37萬(wàn)元，增長(zhǎng)12%，主要原因是人員增加，財(cái)政支出加大。

決算支出中含結(jié)余分配0萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3.33萬(wàn)元。

二、2017年度部門收入決算情況說(shuō)明

2017年度部門決算收入合計(jì)603.28萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入603.28萬(wàn)元，占100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，0占%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。其中本年財(cái)政撥款收入603.28萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)65.7萬(wàn)元，增長(zhǎng)的主要原因是：財(cái)政撥款增加。

三、2017年度部門支出決算情況說(shuō)明

2017年度決算支出合計(jì)599.95萬(wàn)元，其中:基本支出599.95萬(wàn)元，占0%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%。其中本年財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)62.37萬(wàn)元，增長(zhǎng)的主要原因是人員增加，財(cái)政支出加大。

四、2017年度財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

2017年度財(cái)政撥款收入決算總計(jì)603.28萬(wàn)元，與2016年相比，收入總計(jì)增長(zhǎng)65.7萬(wàn)元，增長(zhǎng)12%，主要原因是財(cái)政撥款增加。與2017年初預(yù)算相比，增長(zhǎng)20.38萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.50%，主要原因是財(cái)政撥款增加。財(cái)政撥款收入決算總計(jì)中含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

2017年度財(cái)政撥款支出決算總計(jì)599.95萬(wàn)元，與2016年相比，支出總計(jì)增長(zhǎng)62.37萬(wàn)元，增長(zhǎng)12%，主要原因是人員增加，財(cái)政支出加大。與2017年初預(yù)算相比，增長(zhǎng)20.38萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.50%，主要原因是人員增加，財(cái)政支出加大。財(cái)政撥款支出決算總計(jì)中含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

五、2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2017年度預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)3.6萬(wàn)元。全年實(shí)際支出3.6萬(wàn)元，較去年同期持平。因公出國(guó)（境）費(fèi)年初預(yù)算安排0萬(wàn)元，年末實(shí)際支出0萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)0個(gè)、人數(shù)0人。2.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待0批次、0人次。3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.6萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.6萬(wàn)元。年末公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)量0臺(tái)，公務(wù)用車保有量2臺(tái)。較預(yù)算增加（減少）0%，比上一年增加（減少）0萬(wàn)元。

六、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說(shuō)明

根據(jù)市財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位部門以“部門職責(zé)

為依據(jù)，確定部門預(yù)算項(xiàng)目和預(yù)算額度，清晰描述預(yù)算項(xiàng)目開支范圍和內(nèi)容，確定預(yù)算項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)、績(jī)效指標(biāo)和評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，為預(yù)算績(jī)效控制、績(jī)效分析、績(jī)效評(píng)價(jià)打下良好的基礎(chǔ)。按照市財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位部門對(duì)2017年初確定的部門一般公共預(yù)算支出專項(xiàng)項(xiàng)目全面開展了績(jī)效自評(píng)，績(jī)效自評(píng)覆蓋率達(dá)到100%。經(jīng)綜合評(píng)價(jià)，各項(xiàng)目均按照設(shè)定績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)情況實(shí)施完成，綜合評(píng)價(jià)等級(jí)為優(yōu)。

七、其他重要事項(xiàng)說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

2017年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出176.95萬(wàn)元，比2016年增加78.07萬(wàn)元，增長(zhǎng)78.95%。主要原因是辦公費(fèi)增大了支出，其中：辦公費(fèi)132.53萬(wàn)元、印刷費(fèi)0萬(wàn)元、郵電費(fèi)1.63萬(wàn)元、差旅費(fèi)2.70萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元、電費(fèi)6.32萬(wàn)元、維修費(fèi)5.90萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)5.12萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.48萬(wàn)元、福利費(fèi)0.62萬(wàn)元、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.60萬(wàn)元、其他交通費(fèi)18.06萬(wàn)元。

備注：2017年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出176.95萬(wàn)元，與各項(xiàng)支出合計(jì)數(shù)差0.01萬(wàn)元，差異由四舍五入造成。

（二）政府采購(gòu)情況

2017年本部門政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。比上一年增加（減少）0萬(wàn)元，增加（減少）的原因是嚴(yán)格執(zhí)行《政府采購(gòu)法》，優(yōu)先選擇本地中小企業(yè)產(chǎn)品，支持中小企業(yè)發(fā)展。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，資產(chǎn)總額622.46萬(wàn)元，其中流動(dòng)資產(chǎn)357.53萬(wàn)元，固定資產(chǎn)264.93萬(wàn)元。其中流動(dòng)資產(chǎn)減少0.39萬(wàn)元，減少原因是：負(fù)債減少；固定資產(chǎn)增加了23.26萬(wàn)元，增加原因：固定資產(chǎn)增加，購(gòu)買辦公設(shè)施。本部門共有車輛2輛，其中，一般公務(wù)用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，單位價(jià)值50萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。比上一年“增加（減少）0萬(wàn)元，增加（減少）的原因是：沒有變化。

（四）其它需要說(shuō)明的情況

我單位無(wú)政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)決算收入支出，空表列示。

 

第四部分名詞解釋

 

一、財(cái)政撥款收入：本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度度仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余的資金。

六、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生結(jié)余資金。

八、基本支出：填列單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的各項(xiàng)支出。

九、項(xiàng)目支出：填列單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項(xiàng)支出。

十、基本建設(shè)支出：填列由本級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及購(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕?biāo)l(fā)生的一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出，不包括政府性基金、財(cái)政專戶管理資金以及各類拼盤自籌資金等。

十一、其他資本性支出：填列由各級(jí)非發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及購(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、其他交通費(fèi)用：填列單位除公務(wù)用車運(yùn)行維修費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、出租車費(fèi)用、公務(wù)交通補(bǔ)貼等。

十四、公務(wù)用車購(gòu)置：填列單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）。

十五、其他交通工具購(gòu)置：填列單位除公務(wù)用車外的其他各類交通工具（如船舶、飛機(jī)）購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）。

十六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料以及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

十七、住房改革支出：反映行政事業(yè)單位用財(cái)政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。